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河南省总工会2015年度公共预算财政资金部门决算的说明
  
        一、河南省总工会基本情况
       (一)部门主要职能
       中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工利益的代表。河南省总工会是全省各级工会和产业工会的领导机关,由中华全国总工会和中共河南省委领导。其机关主要职责是:
       1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕省委、省政府中心工作,贯彻执行全省工会代表大会和执委会议确定的方针、任务和作出的决议。
        2.依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全省各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。
        3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向省委、省政府和全国总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。
        4.负责工会理论政策研究,为各级工会提供政策服务;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
       5.协助各省辖市党委管理省辖市工会领导干部,协助省直有关厅(局)管理产业工会的领导干部;监督、检查省总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责县以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。
       6.协助省政府做好全国劳模的推荐工作,负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐工作;协助省政府做好省劳模的推荐、评选和管理工作,负责省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。
       7.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。
       8.在外事部门的指导下,负责我省工会与有关国家和港澳台工会的联络工作,发展我省同友好国家工会组织的关系。
       9.承办省委、省政府交办的其他事项。
       (二)部门机构设置
       河南省总工会机关下设15个部门和5个驻会产业工会。河南省总工会下属5个事业单位,目前与财政有经费供应关系的两个单位分别为河南省总工会干部学校(财政全额拨款单位)和河南省职工医院(财政差额补贴单位)。河南省总工会本级作为财政预算一级单位。财政预算二级单位有3个,分别是机关、河南省工会干部学校、河南省职工医院。三级单位无,代管单位无。
        二、河南省总工会部门决算情况说明
        河南省总工会2015年部门决算反映的是河南省总工会本级机关及所属二级单位公共预算财政资金收支决算情况。
        河南省总工会机关及事业单位在职人员工资及办公经费等公用经费由工会经费列支。省财政拨付河南省总工会的公共预算财政资金主要是离退休人员经费和在职人员医疗保险金、住房公积金等社保资金以及省部级劳模生活困难补助、困难职工帮扶、劳动竞赛等项目补助。
       (一)年度部门预算执行情况
        1.河南省总工会2015年度公共预算财政资金预算总收入8641.94万元,实际完成8641.94万元(其中:年初部门收入预算8371.9万元,年中追加收入预算270.04万元),完成年度预算收入的100%。2015年预算收入为2014年的94.5%。原因为2014年拨付省劳动模范和先进工作者表彰大会会议费730.5万元等临时性专项资金。
        2.河南省总工会2015年度公共预算财政资金预算总支出8590.85万元,实际完成8590.85万元,完成年度预算支出的100%。2015年度财政预算总支出较年初部门支出预算增加218.95万元。主要原因为2015年追加离退休人员增资经费。
        3.年末结余51.09万元,具体为:抚恤金49.09万元;河南省职工医院离休干部医疗费2万元。
        (二)收入来源说明
       河南省总工会2015年度部门收入决算8641.94万元,全部是公共预算财政拨款,系省财政拨付的省总工会机关和所属事业单位离退休人员经费和在职人员医疗保险金、住房公积金等社保资金以及省部级劳模生活困难补助、困难职工帮扶、劳动竞赛等项目补助,其中:人员经费1638.09万元,项目补助7003.85万元。
        (三)支出决算说明
        1.河南省总工会机关
         河南省总工会机关2015年支出决算总计8010.8万元,主要包括:
        ①“一般行政管理事务”(科目编码:2012902)支出决算6310万元,其中:困难职工帮扶专项资金6000万元,系拨付全省困难职工生活救助、大病救助等的帮扶救助专款;送温暖专项资金200万元,系拨付双节期间慰问全省困难职工的救济专款;劳动竞赛专项资金100万元,系全省开展100多项的职工劳动竞赛活动的专项经费;职工技术进步活动经费10万元,系开展“全省职工建功十二五技术创新竞赛活动”的专项经费。
       ②“厂务公开”(科目编码:2012904)支出决算20万元,系全省开展厂务公开活动的专项经费。
       
“其他群众团体事务支出”(科目编码:2012999)支出决算620万元。其中:省级困难劳模救助金600万元,系拨付全省特困省部级劳模的生活救助专款;全国劳模进京经费20万元,主要用于评选我省2015年全国劳模和先进工作者以及上述人员到北京参加全国劳模评选表彰大会的相关费用。
       
“归口管理的行政单位离退休”(科目编码:2080501)支出决算851.5万元,系拨付省总工会机关离退休人员工资及公用经费。
        
“行政单位医疗”(科目编码:2100501)支出决算112.7万元,系拨付省总工会机关在职人员的医疗保险金。
        
“住房公积金”(科目编码:2210201)支出决算96.6万元,系拨付省总工会机关在职人员的住房公积金。
        2.河南省总工会干部学校
        河南省总工会干部学校2015年支出决算总计404.15万元,主要包括:
       ①“事业运行”(科目编码:2012950)支出决算53.85万元,系拨付的省总干校培训工作经费支出和教学设施维护支出。
       ②“初中教育”(科目编码:2050203)支出决算27.3万元,系拨付省总工会干校预增发工资费用。
       ③“归口管理的事业单位离退休”(科目编码:2080502)支出决算258万元,系拨付省总干校离退休人员工资及公用经费。
       ④“事业单位医疗”(科目编码:2100502)支出决算26万元,系拨付省总干校在职人员的医疗保险金。
       ⑤“住房公积金”(科目编码:2210201)支出决算39万元,系拨付省总干校在职人员的住房公积金。
       3.河南省职工医院
        河南省职工医院2014年支出决算总计175.9万元,主要包括:
        ①“归口管理的事业单位离退休”(科目编码:2080502)支出决算175.9万元,系拨付河南省职工医院离退休人员差供部分的工资。
         三、“三公经费”和机关运行经费支出决算说明
        由于省财政没有拨付给河南省总工会行政经费补助,因此, 河南省总工会没有公共预算财政拨款的 “三公经费”和机关运行经费。
         四、关于政府采购支出说明
        2015年我单位及各二级单位没有公共预算财政拨款的政府采购支出。
         五、关于国有资产占用情况说明
       因我单位现有资产形成方式不包括国有资产,所以不存在国有资产占用情况。

       附件:河南省总工会2015决算公开

            http://www.hngh.org/uploadfile/2016/1031/20161031060118805.xls


                                                                            
                                                                           2016年10月31日                                          


              
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